白碱滩区人大常委会2015年决算情况说明
2016-09-07 11:09  

第一部分  部门概况    

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。  

二、 人员构成情况。  

三、 决算年度的主要工作任务  

第二部分  部门2015年度部门决算表    

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、项目支出决算表  

第三部分  部门2015年度部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

   

   

第一部分   部门概况  

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。    

白碱滩区人大常委会成立于199181215日。机关设置一办四委,即:办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会(含建设环保工作)、教育科技文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会(含民族宗教侨务工作)。主要职能为:  

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;  

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;  

3.召集本级人民代表大会会议;  

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;  

5.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;  

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;  

7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;  

8.在本级人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;  

9.根据区长的提名,决定本级人民政府局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案;  

10.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;  

11.在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;  

12.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。  

二、人员构成情况。    

根据克拉玛依市机构改革领导小组办公室文件《关于市辖各区、乡镇街道办事处人大机关机构设置和人员编制的通知》(克机改办发〔20031号)文件精神,人大机关核定行政编制13名,其中:处级领导职数2名(另有不驻会2名),科级领导职数10名。  

三、决算年度的主要工作任务。    

2015年,区人大常委会在区委的正确领导下,以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,认真执行区委的决策部署,扎实开展三严三实活动,紧紧围绕全区发展大局,依靠全体人大代表,认真履行重大事项决定权、监督权和人事任免权。一年来,共召开常委会会议8次、主任会议10次,听取和审议专项工作报告16项,开展执法检查4次、工作视察和专题调研9次,作出决议、决定4项,提出审议意见15件,依法任免国家机关工作人员20人(次),补选区人大代表4名、市人大代表3名,顺利完成了区七届人大五次会议确定的各项任务,为促进经济社会协调发展,推进社会主义民主法制建设,维护我区社会稳定和长治久安发挥了积极作用。  

一、围绕中心工作,强化经济监督,促进经济社会协调发展  

二、聚焦民生热点,维护群众利益,推动城市品质提升  

三、加强法治监督,促进司法公正,维护社会和谐稳定  

四、强化服务保障,促进代表履职,充分发挥代表作用  

五、践行三严三实,突出作风建设,切实提升工作效能  

     

     

     

     

     

     

     

第二部分  部门(单位)2015年度部门决算表  


收入支出决算总表      

公开01      

部门(单位):新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民代表大会常委会办公室      

单位:万元      

收入      

支出      

支     出        

项目      

决算数      

项目(按功能分类)      

决算数      

项目((按支出性质和经济分类)     

决算数      

一、财政拨款收入      

233.56      

一、一般公共服务支出      

233.565666     

一、基本支出     

204.83      

  其中:政府性基金预算财政拨款      


二、外交支出      


    人员经费      

178.22      

二、上级补助收入      


三、国防支出      


    日常公用经费      

26.61      

三、事业收入      


四、公共安全支出      


二、项目支出     

28.73      

四、经营收入      


五、教育支出      


    基本建设类项目      


五、附属单位上缴收入      


六、科学技术支出      


    行政事业类项目      

28.73      

六、其他收入      

2.35      

七、文化体育与传媒支出     






八、社会保障和就业支出     






九、医疗卫生与计划生育支出      






十、节能环保支出      






十一、城乡社区支出      


支出经济分类     




十二、农林水支出      


  工资福利支出      

147.92      



十三、交通运输支出      


  商品和服务支出      

55.34      



十四、资源勘探信息等支出      


  对个人和家庭的补助      

30.31      



十五、商业服务业等支出     


  对企事业单位的补贴      




十六、金融支出      


  债务利息支出      




十七、援助其他地区支出     


  基本建设支出      




十八、国土海洋气象等支出      


  其他资本性支出      




十九、住房保障支出      


  其他支出      




二十、粮油物资储备支出     






二十一、其他支出      






二十二、债务还本支出      






二十三、债务付息支出      




本年收入合计        

235.91      

本年支出合计        

233.56      

    用事业基金弥补收支差额      


    结余分配      


    年初结转和结余      


    年末结转和结余      

2.35      

总计        

235.91      

总计        

235.91      

注:本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。      






收入决算表      










公开02      

部门(单位):新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民代表大会常委会办公室      

单位:万元      

项目      

本年收入合计      

财政拨款收入      

上级补助收入     

事业收入     

经营收入     

附属单位上缴收入      

其他收入      

支出功能分类科目编码      

科目名称      

     

     

      

栏次      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

合计      

235.91     

233.56     





2.35      

2010101      

行政运行      

207.18     

204.83     





2.35      

2010104      

人大会议      

11.83      

11.83      






2010108      

代表工作      

16.90      

16.90      

















































































































































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。      

   

   

支出决算表      









公开03      

部门(单位):新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民代表大会常委会办公室      

单位:万元      

项目      

本年支出合计     

基本支出      

项目支出      

上缴上级支出      

经营支出      

对附属单位补助支出      

支出功能分类科目编码      

科目名称      

     

     

      

栏次      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

合计      

233.56      

204.83      

28.73      




2010101      

行政运行      

204.83      

204.83      





2010104      

人大会议      

11.83      


11.83      




2010108      

代表工作      

16.90      


16.90      




























































































































































注:本表反映本年度的财政拨款总收入和年末结转结余情况。


财政拨款收入支出决算总表      

公开04      

部门(单位):新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民代表大会常委会办公室      

单位:万元      

收     入      

支     出      

支     出        

项 目      

决算数      

项目(按功能分类)      

合计      

一般公共预算财政拨款      

政府性基金预算财政拨款      

项目(按支出性质和经济分类)      

小计      

一般公共预算财政拨款      

政府性基金预算财政拨款      

一、一般公共预算财政拨款      

233.56      

一、一般公共服务支出      

233.56      

233.56      


一、基本支出     

204.83      

204.83      


二、政府性基金预算财政拨款      


二、外交支出      




    人员经费      

178.22      

178.22      




三、国防支出      




    日常公用经费      

26.61      

26.61      




四、公共安全支出      




二、项目支出     

28.73      

28.73      




五、教育支出      




    基本建设类项目      






六、科学技术支出      




    行政事业类项目      

28.73      

28.73      




七、文化体育与传媒支出      










八、社会保障和就业支出      










九、医疗卫生与计划生育支出      










十、节能环保支出      










十一、城乡社区支出      




支出经济分类     






十二、农林水支出      




  工资福利支出      

147.92      

147.92      




十三、交通运输支出      




  商品和服务支出      

55.34      

55.34      




十四、资源勘探信息等支出      




  对个人和家庭的补助      

30.31      

30.31      




十五、商业服务业等支出      




  对企事业单位的补贴      






十六、金融支出      




  债务利息支出      






十七、援助其他地区支出      




  基本建设支出      






十八、国土海洋气象等支出      




  其他资本性支出      






十九、住房保障支出      




  其他支出      






二十、粮油物资储备支出      










二十一、其他支出      










二十二、债务还本支出      










二十三、债务付息支出      








本年收入合计        

233.56      

本年支出合计        

233.56      

233.56      


年初财政拨款结转和结余     


年末财政拨款结转和结余      




一、一般公共预算财政拨款      


    基本支出结转      




二、政府性基金预算财政拨款      


    项目支出结转和结余      




总计        

233.56      

总计        

233.56      

233.56      


注:本表反映本年度的财政拨款总收入和年末结转结余情况。      










一般公共预算财政拨款支出决算表      








公开05      


部门(单位):新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民代表大会常委会办公室      

单位:万元      


项目      

本年支出      


支出功能分类科目编码      

科目名称     

合计      

基本支出      

项目支出      



     

     

     

栏次      

1      

2      

3      


合计      

233.56     

204.83     

28.73      


2010101      

行政运行     

204.83     

204.83     



2010104      

人大会议     

11.83      


11.83      


2010108      

代表工作     

16.90      


16.90      
































































































































注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      



   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

公开06      

部门(单位):新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民代表大会常委会办公室      

单位:万元      

项目      

本年支出合计      

人员经费      

公用经费      

经济分类科目编码      

科目名称      

栏次      

1      

2      

3      

合计      

204.83      



301      

工资福利支出      

147.92      

147.92      


30101      

基本工资      

78.42      

78.42      


30102      

津贴      

20.29      

20.29      


30103      

奖金      

27.04      

27.04      


30104      

社会保障缴费      

13.54      

13.54      


30107      

其他工资福利支出      

8.63      

8.63      


302      

商品和服务支出      

26.61      


26.61      

30201      

办公费      

2.93      


2.93      

30207      

邮电费      

4.41      


4.41      

30211      

差旅费      

6.86      


6.86      

30216      

培训费      

0.72      


0.72      

30217      

公务接待费      

0.29      


0.29      

30218      

专用材料费      

0.06      


0.06      

30227      

委托业务费      

3.00      


3.00      

30228      

工会经费      

2.08      


2.08      

30229      

福利费      

2.60      


2.60      

30221      

其他交通费用      

1.79      


1.79      

30299      

其他商品和服务支出      

1.85      


1.85      

303      

对个人和家庭的补助      

30.31      

30.31      


30305      

生活补助      

8.13      

8.13      


30311      

住房公积金      

22.17      

22.17      


30399      

其他对个人家庭的补助支出      

0.01      

0.01      


注:经济分类科目至款级科目。
 

一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表      


公开07      

部门(单位):新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民代表大会常委会办公室      

单位:万元      

项  目      

2014      

2015      

增减额      

增减%      

项目      

统计数      

一、“三公经费支出      

239      

5.35      

-2.96      

-123.84%      

(二)相关统计数      


(一)支出合计      

239      

5.35      

-2.96      

-123.84%      

  1.因公出国(境)团组数(个)      


  1.因公出国(境)费      





  2.因公出国(境)人次数(人)      


  2.公务用车购置及运行维护费      





  3.公务用车购置数(辆)      


    (1)公务用车购置费      





  4.公务用车保有量(辆)      


    (2)公务用车运行维护费      





  5.国内公务接待批次(个)      

 9      

  3.公务接待费      

2.39      

5.35      

-2.96      

-123.84%      

  6.国内公务接待人次(人)      

 1783      

    (1)国内接待费      

2.39      

5.35      

-2.96      

-123.84%      

  7.国(境)外公务接待批次(个)      


    (2)国(境)外接待费      





  8.国(境)外公务接待人次(人)      


注:1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。      

    2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。      


    3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。      


    4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。      



   

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      







公开08      

部门名称:新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民代表大会常委会办公室      

单位:万元      

项目      

年初结转和结余      

本年收入      

本年支出      

年末结转和结余      

支出功能分类科目编码      

科目名称      

小计      

基本支出      

项目支出      

      

     

      

栏次      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

合计      







































































































































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。      




第三部分  

部门(单位)2015年度部门决算情况说明  

   

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明    

2015年度收入总计235.91万元,其中:本年收入235.91万元,用事业基金弥补0万元,年初结转和结余0万元。  

2015年度支出总计235.91万元,其中:本年支出233.56万元,结余分配0万元,年末结转和结余2.35万元。  

2014年相比收入总计增加11.80万元,支出总计减少11.80万元,主要原因是:1、基本经费减少16.61万元(人员经费减少);2、购置费减少0.91万元;3、人大代表活动费增加1.89万元;4、人大代表专项经费增加3.83(主要是2015年加开一次人代会)。  

二、2015年度收入决算情况说明    

本年收入合计235.91万元,其中:财政拨款收入233.56万元,占99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占 0 %;其他收入2.35万元,占1 %  

三、2015年度支出决算情况说明    

本年支出合计233.56万元,其中:基本支出204.83万元,占87.69%;项目支出28.73万元,占12.31%;经营支出0万元,占0%  

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明    

2015年度财政拨款收入决算233.56万,支出决算233.56万元。与2014年相比,财政拨款收入总计减少11.80万元,支出总计减少11.80万元,主要原因是:1、基本经费减少16.61万元(人员减少1人);2、购置费减少0.91万元;  

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

2015年度一般公共预算财政拨款支出233.56万元,占本年支出合计100%,与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11.75万元,主要原因是:1、基本经费减少16.61万元(人员减少1人);2、购置费减少0.91万元;  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况    

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出233.56万元,占100%;教育支出0万元,占0%  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为271.08万元,支出决算为233.56万元,完成年初预算86.15%。决算数小于预算数的主要原因一是人员经费支出减少13.9万元,公用经费支出减少23万元等。  

六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明    

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出204.83万元,其中:人员经费178.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费26.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。  

七、2015年度财政拨款三公经费支出决算情况说明    

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明。    

2015年度三公经费财政拨款支出预算为12.87万元,支出决算为5.35万元,完成预算的41.56%,其中:其中因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务接待费支出决算为5.35万元,完成预算的41.56%  

2015年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为5.35万元,占100 %。具体情况如下:  

1. 因公出国(境)费支出决算 0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。  

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2015年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出5.35万元,其中:外事接待支出0万元。国内公务接待支出5.35万元。主要用于部门加班餐费及区七届六次、七次人代会会务用餐  

(三)三公经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。    

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算为5.35万元,增长123.84%。具体原因如下:2015年度8月份区人大常委会加开一次人代会,会议期间产生的代表用餐费用,致使公务接待费支出增加。  

     

第四部分  名词解释    

  (一)收入科目    

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

  (二)支出科目    

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。  

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。  

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(三)三公经费科目    

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。  


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